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2015年度会展办部门决算公开说明

作者:长沙会展网 | 来源:市会展办 | 日期:2016/9/8 9:10:46

一、部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

长沙市会展工作管理办公室成立于2003年7月,主要职能为:负责制订全市会展产业发展的中长期规划;负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件;负责培育我市的展览市场,积极探索会展经济市场化运作的思路和方法,为发展和壮大会展经济积累经验和资金;负责全市展览市场秩序的规范和管理,对会展业行业协会进行归口管理;负责有关会展活动的指导、管理和服务工作,对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准或备案;负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施;负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作;负责与国内外有关方面开展交流合作,积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目,支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作;负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

  (二)机构人员情况

  根据编委核定,2015年我办内设处室2个,为全额拨款事业单位。截止至2015年12月31日,我单位共有参公管理事业编制13人,临聘人员编制3人。年末实有参公管理事业人员15人(超出两人为军转干部),临聘人员3人。

二、2015年度部门决算表(附后)

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

2015年收入合计1011.07万元,实际支出915.88万元,对比上年,下降13.59%。主要原因是有长沙会展北京推介会35.41万元、湖南省重点展会项目培育资金25万元和老博会项目补助20万元因客观原因需结转至2016年度发放。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:行政运行经费,支出共计203.64万元,其中,工资福利支出162.36万元,商品和服务支出31.06万元,对个人和家庭的补助支出10.22万元。

②项目支出:共计支出712.24万元。包括一般行政管理事务125.24万会展管理指导协调和服务经费75.31万元,会展课题调研、规划经费10万元,会展推介经费11.59万元,会展网站运行维护费2.92万元,会展业务会议、培训经费5万元,会展资料费3万元,2014长沙会展业课题研究经费结转9.49万元,公用经费7.93万元);其他商业流通事务项目587万元(2014年度长沙市会展项目扶持专项资金297万元,2015年度会展业发展资金(代省政府拨付会展企业)290万元)。

③年度“三公”经费决算情况:2015年“三公”经费支出合计31.69万元,比预算减少2.38万元。



  4、年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出203.64万元,其中:人员经费172.58万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴社保缴费等人员经费,公用经费31.06万元,其中办公费2.47万元、差旅费0.13万元,培训费0.14万元、工会经费1.05万元、其他商品和服务支出27.28万元,保证了会展办的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况

2015年按照政府采购程序采购保密柜、茶几等办公家具共计1.09万元。

(二)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

长沙国际会展中心一期工程将于2016年建成,为了保障其运营,我们要提前做好项目储备工作,加大对会展项目和会展企业的扶持力度,扩大长沙会展宣传范围,拓展大型会展项目引进渠道,深入探求长沙会展发展方向,但目前相关配套资金政策还未完善,2016年拟与高校及专业研究机构合作,完善政策体系。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费支出:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

1、因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

3、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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